最新公告

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职责及主要工作

1.主要职能。

绵阳市文学艺术界联合会是市委、市政府领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市文艺家、文艺工作者的桥梁和纽带。

绵阳市文学与书画艺术研究院是市文联直属公益一类事业单位。 主要职责是研究、创作、传承文学与书画艺术;弘扬文学与书画文化;指导、培养和推介文学和书画艺术人才;承担市委、市政府交办的文学、书法、美术创作、展览、交流的工作;负责绵阳市作家协会、绵阳市美术协会、绵阳市书法家协会的服务、联络、协调工作。

(二)2018年重点工作任务介绍。

二、部门概况

市文联包括一级预算单位2个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,公益一类事业单位1个。

三、收支预算情况说明

2018年市文联收支入预算总额347.40万元,较2017年增加13.32万元,增长3.83%,增长的主要原因是:项目经费增加、人员增加。

(一)收支预算情况

1、市文联2018年收入预算347.40万元,其中:

①一般公共预算拨款收入347.40万元,占收入总额的100.00%,较2017年增加13.32万元。

②政府性基金预算拨款收入0.00万元,占收入总额的0.00%,较2017年增加(或减少)0.00万元。

③事业收入0.00万元,占收入总额的0.00%,较2017年增加(或减少)0.00万元。

④其他资金0.00万元,占收入总额的0.00%,较2017年增加(或减少)0.00万元。

2、市文联2018年支出预算347.40万元,其中:

①基本支出246.40万元,占支出总额的70.93%,较2017年增加0.32万元。

②项目支出101.00万元,占支出总额的29.07%,较2017年增加13.00万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

市文联2018年财政拨款收支总预算347.40万元,较2017年增加13.32万元,增长3.83%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收347.40万元,较2017年增加13.32万元,增长3.83%;②政府性基金预算拨款收入0.00万元,较2017年增加(或减少)0.00万元,增长(或降低)0.00%2、支出包括:一般公共服务支出84.06万元、文化体育与传媒支出195.65万元、社会保障和就业支出40.35万元医疗卫生与计划生育支出6.90万元、住房保障支出20.44万元,较2017年增加13.32万元,增长3.83%。

四、支出预算安排情况

市文联预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障市文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障市文联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)(其他科目支出主要用途)

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市文联2018年“三公”经费财政拨款预算数7.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行维护费1.00万元。

(一)因公出国(境)经费

市文联年初无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2017年预算持平。

市文联2018年公务接待费计划用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费1.00万元,用于1辆一般公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障文研院开展日常调研、文学素材采集、书画培训及发行《剑南文学》杂志等工作开展。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,市文联中1个参公事业单位以及1公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算为33.11万元。

(二)政府采购情况

市文联2018年无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年底,市文联所属各预算单位固定资产总额123.99万元。共有车辆1辆,其中,保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    

  绵阳市文联2018年部门预算公开明细.xls