绵阳市文学艺术界联合会2019年部门预算编制说明
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一、基本职能及主要工作 （一）绵阳市文学艺术界联合会职能简介 市文联是中国共产党领导的市级人民团体，是市委、市政府联系全市文学艺术界的桥梁和纽带，也是文艺家相互联系和文艺艺术界联系广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责包括： 一是团结带领广大文艺工作者开展文艺创作，投身文艺惠民，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。 二是组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。 三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。 四是组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。 五是抓好市文联所属文艺网站管理。 六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。 七是依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。 八是完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。 （二）绵阳市文学艺术界联合会2019年重点工作 一是紧扣市委、市政府中心工作，围绕李白出生地、中国科技城和西部现代化强市建设等主题规划文艺展览、展演、采风创作活动。 二是开展主题文艺创作，打造文艺精品。聚焦绵阳改革发展成果，聚焦绵阳历史文化和名人文化题材，深化“写绵阳、唱绵阳、画绵阳、演绵阳、拍绵阳”主题创作。 三是继续用好《绵阳市优秀文艺作品和文艺创作扶持管理办法》等文艺扶持政策，扶持以乡村振兴（脱贫攻坚）和科技城建设为主题的文艺作品。 四是继续抓好文艺人才培养。举办中国科技城人文讲坛、优秀文艺作品研讨会、改稿会，引导支持文艺家协会举办各类文艺研修班、培训班、公益大讲堂，推进绵阳文艺持续发展。 五是深入生活，扎根人民，开展文艺惠民活动，组织文艺志愿者赴基层开展文艺惠民活动，推进文艺进机关、进军营、进学校、进社区、进农村、进企业等。 六是加大文艺评论的力度，有针对性的开展文艺评论，推出绵阳文艺群体。 七是坚持引进来与走出去相结合，深入开展文艺交流。 八是做好《剑南文学》编辑、出版、发行工作。 二、部门预算单位构成 绵阳市文学艺术界联合会下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，即：绵阳市文学艺术界联合会（机关）。财政全额补助事业单位1个 ，即：绵阳市文学与书画艺术研究院。 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，绵阳市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 绵阳市文学艺术界联合会2019年收支总预算366.43万元,比2018年收支预算总数增加19.03万元，变化的主要原因：一是绵阳市文学与书画艺术研究院一名同志退休，人员经费减少。二是绵阳市文学艺术界联合会（机关）项目经费增加。 （一）收入预算情况 绵阳市文学艺术界联合会2019年收入预算366.43万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入366.43万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。 （二）支出预算情况 绵阳市文学艺术界联合会2019年支出预算366.43万元，其中：基本支出239.43万元，占65.34%；项目支出127万元，占34.66%。 四、财政拨款收支预算情况说明 绵阳市文学艺术界联合会2019年财政拨款收支总预算366.43万元,比2018年财政拨款收支总预算增加19.03万元，变化的主要原因：一是绵阳市文学与书画艺术研究院一名同志退休，人员经费减少。二是绵阳市文学艺术界联合会（机关）项目经费增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入366.43万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出86.23万元、文化旅游体育与传媒支出216.49万元、社会保障和就业支出38.77万元、卫生健康支出8.31万元、住房保障支出16.62万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 绵阳市文学艺术界联合会2019年一般公共预算当年拨款366.43万元，比2018年预算数增加19.03万元，变化的主要原因：一是绵阳市文学与书画艺术研究院一名同志退休，人员经费减少。二是绵阳市文学艺术界联合会（机关）项目经费增加。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出86.23万元，占23.53%；文化旅游体育与传媒支出216.49万元，占59.08%、社会保障和就业支出36.54万元，占10.58%、卫生健康支出8.31万元，占2.27%、住房保障支出16.62万元，占4.54%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算数为86.23万元，主要用于绵阳市文学艺术界联合会（机关）基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用、奖励金等公用经费支出。 2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2019年预算数为216.49万元，主要用于：一是绵阳市文学与书画艺术研究院人员工资。二是绵阳市文学艺术界联合会（机关）及绵阳市文学与书画艺术研究院项目支出，包括组织主题文艺展览展演、文艺惠民（送文艺下乡）、深入生活、扎根人民主题实践活动、文艺网站建设、对外文艺交流及高端文艺研讨、文学书法美术创作辅导培训、文学与书画采风活动、编辑出版优秀文学书法美术作品、书法美术作品展览、书法美术作品收藏、《剑南文学》杂志办刊补助等专项支出。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项））2019年预算数为27.69万元，主要用于：绵阳市文学艺术界联合会（机关）及绵阳市文学与书画艺术研究院职工养老保险的支出缴纳。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项））2019年预算数为11.08万元，主要用于：绵阳市文学艺术界联合会（机关）及绵阳市文学与书画艺术研究院职工职业年金的支出缴纳。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.84万元，主要用于：绵阳市文学艺术界联合会（机关）职工医疗保险的支出缴纳。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为4.47万元，主要用于：绵阳市文学与书画艺术研究院职工医疗保险的支出缴纳。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为16.62万元，主要用于：绵阳市文学艺术界联合会（机关）及绵阳市文学与书画艺术研究院职工住房公积金的支出缴纳。 六、一般公共预算基本支出情况说明 绵阳市文学艺术界联合会2019年一般公共预算基本支出239.43万元，其中： 人员经费208.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、其他对个人和家庭的补助。 公用经费31.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 绵阳市文学艺术界联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数6.50万元，其中：公务接待费6.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。 （一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。 我单位2019年无因公出境费用支出，市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制，集中管理。因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排，执行中，市财政局会同市委外协（港澳台）根据各单位上报2019年因公出国（境）任务后按程序报批后下达预算。 （二）公务接待费较2018年预算与2018年预算持平，较2017年增加0.00万元，增长0.00%。 继续落实过紧日子思想，2019年公务接待费计划用于上级部门、外地文联来绵调研、交流等公务往来支出。 （三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100.00% 主要原因是落实事业单位公车制度改革，收回绵阳市文学与书画艺术研究院2018年公务用车一辆，2018年底单位无保留车辆。 八、政府性基金预算支出情况说明 绵阳市文学艺术界联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 绵阳市文学艺术界联合会2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2019年绵阳市文学艺术界联合会下属绵阳市文学艺术界联合会（机关）1家参公事业单位机关运行经费财政拨款预算为9.6万元，与2018年持平。 （二）政府采购情况 绵阳市文学艺术界联合会2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至2018年底，绵阳市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0.00辆。 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。 （四）绩效目标设置情况 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年绵阳市文学艺术界联合会整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为366.43万元。其中基本支出239.43万元，项目支出127万元。项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 十一、名词解释 1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 绵阳市文学艺术界联合会 2019年7月5日 附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表 表2.财政拨款收支预算总表 表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 表3.一般公共预算支出预算表 表3-1.一般公共预算基本支出预算表 表3-2.一般公共预算项目支出预算表 表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 表4.政府性基金支出预算表 表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 表4-2.政府性基金预算项目支出预算表 表5.国有资本经营预算支出预算表 表6.政府采购支出预算表 表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表 |
