目录

 

第一部分 部门概况…………………………………………………… 3

一、基本职能及主要工作………………………………………………………………3

二、机构设置…………………………………………………………………………………7

第二部分 2019年度部门决算情况说明………………………………7

一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………………7

二、收入决算情况说明………………………………………………………………… 7

三、支出决算情况说明………………………………………………………………… 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………  8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………… 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………  10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………… 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………………12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………… 12

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………12

第三部分 名词解释……………………………………………………20

第四部分 附件…………………………………………………………23

附件1………………………………………………………………………………………… 23

第五部分 附表…………………………………………………………31

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表（此表无数据）

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

市文联是中国共产党领导的市级人民团体，是市委、市政府联系全市文学艺术界的桥梁和纽带，也是文艺家相互联系和文艺艺术界联系广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责包括：

1.团结带领广大文艺工作者开展文艺创作，投身文艺惠民，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。

2.组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。

3.组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。

4.组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。

5.抓好市文联所属文艺网站管理。

6.协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。

7.依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。

8.完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是围绕新中国成立70周年、建设中国科技城和西部现代化强市，以文艺凝聚人、鼓舞人，为绵阳建设增添精神动力。一是开展主题文艺活动。在省文联“庆祝中华人民共和国成立70周年”20场文艺惠民活动中争取到2场广场文艺演出（安州、平武）和现场书画创作赠送活动，受到了基层党委政府和人民群众的热烈欢迎。组织300名文艺志愿者走进梓潼开展“坚守初心使命•书写时代篇章”的广场惠民演出和名家书画创作笔会，创作出100多幅书画作品赠予梓潼，支持当地文艺发展，增强群众文艺获得感。开展“溯源母亲河，魅力涪江行”文学采风创作并在《剑南文学》“纪念建国七十周年”专栏刊登作品20件。紧扣脱贫攻坚，开展“戏剧周”展演活动。二是举办主题文艺展览。协办“礼赞新中国•奋进新时代--绵阳庆祝新中国成立70周年的大型成就展”。主办冲刺第十三届全国美展-绵阳优秀美术作品展、“百首绝句颂绵阳”诗、书、画作品展、绵阳庆祝人民政协成立70周年主题艺术展、“法治中国·美丽绵阳”第四届中国科技城法治微电影大赛、绵阳摄影家看变迁摄影展、绵阳民间工艺美术展等7场主题展览。

二是将人才培养作为提升文艺工作者推进文艺繁荣发展的重要抓手。邀请专家授课。邀请柳建伟、李兵、马平、丁国旗等专家学者，举办7期高质量的中国科技城人文讲坛，惠及文艺工作者1000余人。开办人才培训班。承办中国作协在绵举办“深入生活、扎根人民”主题实践活动经验交流会。开办“书法公益研修班”“第九期摄影培训班”“中国画创作培训班”“声乐公益讲座”等6场文艺培训，参训学员达2000余人次。举办文艺研讨。举办省美协备战十三届全国美展和省书协备战第十二届全国书法篆刻作品展绵阳看稿会、“两省五地纪实摄影论坛”、《美丽的精灵--绵阳野鸟》新书研讨会、《评论文集》研讨会、“到人民中去”原创歌曲研讨会等7场文艺研讨会，淬炼精品力作。四是积极推荐文艺人才。推荐2人申报天府文化领军人才，9人参加绵州文化名家评选（3人成功入选），2人赴省作协作家研修班学习。积极组织32个项目申报绵阳市文艺扶持项目，16个项目获得沙汀文艺基金扶持项目。

三是以“讴歌党、讴歌祖国、讴歌英雄、讴歌人民”为主题，引导文艺工作者深入生活，扎根人民，聚焦现实题材开展文艺创作，着力推出了一批创作成果：文学类推出反映精准扶贫故事的小说《幸福的索玛花》（获得省创作扶持项目）、文艺理论《李白的意义》（获得省作协重点扶持项目）、报告文学《化作春泥更护花》等20多部及组诗《感恩》《转换》等30余首，出版诗集《更远处》。艺术类推出展现绵阳形象的美术作品《钢骨铁筋》《三国故道》等二百余件，歌唱新时代的绵阳原创歌曲《英雄》《扶贫路上赶春光》等20多首，讲述绵阳脱贫攻坚故事的戏剧作品《站起来》和弘扬两弹一星精神的话剧小品《蘑菇云下的浪漫》等10多部。全年文艺作品入展获奖位列全省第二。美术作品13件入选第十三届全国美展，1件“获奖提名”，1件进京入展。1件荣获第九届“民族百花奖•中国民族美术作品展览”银奖。书法作品5件入展全国第十二届书法篆刻展，4件入选省“我和祖国共同成长”优秀文艺作品，9件入选第二届四川艺术节四川文华美术奖。戏剧作品4件入围省戏剧小品（小戏）决赛。

四是把文艺展览展演作为文艺惠民的重要内容，坚持文艺为社会主义服务、为人民服务。在全省各地市州率先高质量承办“省第三届妇女书法篆刻作品展”，受到各方一致好评。举办“绵阳市迎新春美术作品展”“水墨涪城名家书法作品邀请展”“秦晖平武脱贫攻坚速写展”“曾国光从艺76周年书画展”等展览，让文艺贴近群众，让人民共享文艺成果。

五是把文艺进机关、进基层、进校园作为服务社会、普惠百姓的重要方式。组织艺术家创作了120余幅书画作品走进市政府、市纪委、市民政、四川医专等单位，推进了机关文化建设。承办了省文联“送欢乐•下基层”走进三台文艺惠民活动，为人民送演出、送欢乐。走进三台景福镇、北川擂鼓镇、温莎国际社区开展文艺惠民和文艺扶贫活动。走进小枧中学、南山双语、西科大，开展文学、书画、民间文艺进校园活动，传承传统文化，培育时代新人。

二、机构设置

市文联下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的单位0个，一级公益事业单位1个。

纳入市文联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市文学与书画艺术研究院

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计495.83万元、支出总计495.03万元。与2018年相比，收入总计减少84.92万元，下降14.62%；支出总计减少76.25万元，下降13.34%。主要变动原因：一是人员退休。二是按照要求压缩项目经费。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计495.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入495.83万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计495.03万元，其中：基本支出351.92万元，占71.09%；项目支出143.11万元，占28.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计495.83万元、财政拨款支出总计495.03万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少84.92万元，下降14.62%；财政拨款支出总计减少76.25万元，下降13.34%。主要变动原因：一是人员退休。二是按照要求压缩项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出495.03万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少76.25万元，下降13.34%。主要变动原因：一是人员退休。二是按照要求压缩项目经费。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出495.03万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出171.34万元，占34.61%；文化旅游体育与传媒（类）支出250.09万元，占50.52%；社会保障和就业（类）支出36.83万元，占7.44%；卫生健康支出7.56万元，占1.53%；住房保障支出29.20万元，占5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为495.03万元，完成预算99.84%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）: 支出决算为163.14万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为10.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）: 支出决算为250.10万元，完成预算99.68%，决算数小于预算数的主要原因是年末剩余0.8万元未及时拨付，2020年初已实现拨付。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为0.4万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.25万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.19万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.48万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.08万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为29.20万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出351.94万元，其中：

人员经费323.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费28.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.47万元，完成预算12.05%，决算数小于预算数的主要原因是严格落实例行节俭等有关规定，禁止铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.47万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年未安排因公出国（境）经费支出，与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。全年未安排公务用车购置及运行维护费支出，与2018年相比减少2.00万元。主要原因为市文研院已于2018年底公车改革将一辆公务用车报废处理，故2019年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.47万元，完成预算12.05%。公务接待费支出决算比2018年减少0.17万元，下降26.56%。主要原因是例行节俭制度，禁止铺张浪费。其中：

国内公务接待支出0.47万元，主要用于中国文联、省文联等上级部门指导工作、兄弟市州文联来绵访问交流及各县市区文联来绵汇报交流工作等。2020年国内公务接待3批次，92人次（不包括陪同人员），共计支出0.47万元，具体内容包括：

1.2018年四川省文联著名文艺家回访绵阳接待费用（2018年未结算费用）0.4114万元。

2.江油文联来绵汇报工作接待费用0.03万元。

3.四川省文联、四川省作协来绵调研接待费用0.0286万元。

外事接待支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵阳市文联机关运行经费支出22.82万元，比2018年增加8.7万元，增长61.61%。主要原因是举行多场公益性展览展出，水费、电费、邮寄费等基本办公费用相应上升。

（二）政府采购支出情况

2019年，绵阳市文联无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绵阳市文联无公务用车，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，市文联在2019年初预算编制阶段，组织对组织主题文艺展演等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展了绩效评价工作，从评价情况来看，2019年，我单位积极履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的文联基本职能，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理完善内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了一定提升。
    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“组织主题文艺展演”文艺惠民”文艺骨干培训”“深入生活扎根人民”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）组织主题文艺展演。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。该项目主要围绕庆祝中华人民共和国成立70周年、科技城建设、脱贫攻坚等主题举行了多场广场惠民演出、创作笔会等展演，弘扬了社会主义核心价值观，解决了文艺家”我是谁，依靠谁、为了谁“的问题，推出了一批优秀文艺作品。

（2）文艺网站建设。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步落实了文艺网站管理的属地责任，加强了文艺阵地的有效管理。全年实现了网站栏目新增，更新信息超过200条，有效的宣传推广了绵阳文艺界。

（3）文艺惠民（送文艺下基层）。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，组织艺术家创作作品走进市政府、市纪委、市民政、四川医专等单位和小枧中学、南山双语、西科大等校园，确保文化发展成果惠及全市人民

（4）对外文艺交流及高端研讨。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，与广西柳州、桂林，省内广元、遂宁等地文联建立了良好的关系，对标学习，加强了文艺交流促进文艺融合。

（5）文艺骨干培训。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了书法创作培训班、文学骨干培训班、民间文艺人才培训班等培训活动，培养了德艺双馨的绵阳文艺队伍，为推出绵阳名家打好基础。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			组织主题文艺展演
预算单位			绵阳市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	举行展览演出等活动。			围绕庆祝中华人民共和国成立70周年、科技城建设、脱贫攻坚等主题举行了多场展览演出活动。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	租赁费、劳务费等	用有限的经费组织5次文艺展演	实际支出10万元，组织超过10次展演活动
	项目完成指标	质量及成本指标	通过文艺展演，展出更多思想精深、艺术精湛、制作精良、人民喜闻乐见的优秀作品	展演绵阳本土原创的优秀文艺创作至少10个	完成100%
	项目完成指标	时效指标	预计2019年底	2019年底	2019年底
	效益指标	社会效益指标	通过主题性文艺展演，弘扬社会主义核心价值观。	弘扬社会主义核心价值观。	文艺界核心价值观深入人心
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意	达到百分之九十	达到百分之九十

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			文艺网站建设
预算单位			绵阳市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	充分发挥文艺阵地的基础作用			建设文联官网及公众号，网络文艺阵地进一步扩大，牢牢占领了意识形态的主动权。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	劳务费、租赁费等	预计将支出3万元	实际支出3万元
	项目完成指标	质量及成本指标	高质量维护网站，更新各文艺栏目。	年更新各文艺栏目超过100条	完成100%
	项目完成指标	时效指标	预计2019年底	2019年底	2019年底
	效益指标	社会效益指标	引导文艺创作，坚决抵制各种不良文艺作品传播渠道	开设栏目，更新优秀文艺作品10部以上	完成100%
	满意度指标	满意度指标	按照谁主管谁负责和属地管理原则，加强文艺阵地的有效管理	管理引导文艺阵地	实现了有效管理

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			文艺惠民（送文艺下基层）
预算单位			绵阳市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		17万元	执行数:	17万元
	其中-财政拨款:		17万元	其中-财政拨款:	17万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	广泛开展文艺惠民活动			通过文艺惠民，确保文艺发展成果惠及人民群众
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	差旅费、车辆租赁费等支出	预计支出17万元	实际支出17万元
	项目完成指标	质量及成本指标	通过组织协会文艺工作者举行文艺惠民活动	有针对性的开展文艺惠民活动，增强基层文艺产品供给能力	基层活动得到了进一步拓展
	项目完成指标	时效指标	预计2019年底	2019年底	2019年底
	效益指标	社会效益指标	人民群众感受文艺的魅力	文艺惠民走进机关、学校等地，文艺更普及	文艺惠民活动得到了拓展
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	达到百分之八十五	达到百分之八十五
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			文艺骨干培训
预算单位			绵阳市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过文艺骨干培训，建设高素质文艺人才队伍。			通过培训，培养了德艺双馨的绵阳文艺队伍
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	差旅费、车辆租赁费、会议费等支出。	预计支出30万元	实际支出30万元
	项目完成指标	质量及成本指标	积极培养推荐各层次文艺人才。	年内至少完成3场次，涉及300余人次的文艺培训活动。	达到100%
	项目完成指标	时效指标	预计2019年底	2019年底	2019年底
	效益指标	社会效益指标	推出有较强影响力的绵阳文艺名家	通过培训造就20名左右在全国有一定知名度和较强影响力的绵阳文艺名家	达到100%
	满意度指标	满意度指标	文艺工作者满意度	达到百分之八十五	达到百分之八十五

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			对外文艺交流及高端研讨
预算单位			绵阳市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		8万元	执行数:	8万元
	其中-财政拨款:		8万元	其中-财政拨款:	8万元
	其它资金:		无	其它资金:	无
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	引进来、走出去，加强文艺交流促进文艺融合			为促进绵阳文化强市繁荣提供源源不断的动力支持，让更多的文艺爱好者学习其他地市州的精品文艺作品。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	对外文艺交流4次	预计支出8万元	实际支出8万元
	项目完成指标	质量及成本指标	引进来、走出去，加强文艺交流促进文艺融合	通过交流，推出一批文艺作品	推出多部文艺精品，在全国十三届美展等活动中取得了好成绩
	项目完成指标	时效指标	预计2019年底	2019年底	2019年底
	效益指标	社会效益指标	让更多的文艺爱好者学习其他地市州的精品文艺作品	加强文艺交流	文艺交流更加频繁
	满意度指标	满意度指标	文艺工作者满意度	达到百分之八十五	达到百分之八十五

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市文学艺术界联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；反映事业单位的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房攻公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市文学艺术界联合会2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构构成。市文联是市委领导下的群团组织，独立核算单位。现有三个职能科室（办公室、文学工作部和艺术工作部）和一个正科级直属事业单位（绵阳市文学与书画艺术研究院）。

（二）机构职能。团结带领广大文艺工作者积极投身文艺惠民和繁荣文艺创作，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。抓好市文联所属文艺网站管理。协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。

（三）人员概况。机关核定编制10名，其中：参公事业编制8名，机关工勤人员事业编制2名。2019年末，机关在编在岗人员7人。文学与书画艺术研究院核定事业编制6人，2019年末实有在编在岗人员8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年，市文联全年总收入共计495.83万元（含上年结转9.47万元），其中一般公共预算财政拨款495.83万元，占总收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。截止2019年末，市文联预算支出共计495.03万元，其中基本支出351.92万元，项目支出143.11万元。2019年末财政拨款结转和结余0.8万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况。

1.预算部门决策。为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，我们严格按照《绵阳市财政局关于编制三年滚动财政规划和201年部门预算的通知》要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是夯实预算编制基础。加强与干部人事、行政后勤等部门的沟通配合，认真核实文联人员编制以及办公面积，准确掌握实有在职、离退休人员人数及各职级情况以及机关办公面积，据此测算出2019年度人员经费、公用经费的需求量。同时，根据文联的职能职责和市委市政府交办的重点工作，及时申报2019年度项目经费。二是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面认真梳理、筛选、汇总文联各项目经费需求，根据工作轻重缓急填报项目库，待2019年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。三是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和文联职能要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。四是完善预算编制后续工作。预算编制完成后，按照财政局规定的时间节点逐级送审，确保预算编制质量，杜绝工作疏漏。

在此基础上，按时完成预算编制工作：2019年年初部门预算366.43万元，其中：基本支出预算239.43万元，项目支出预算127.00万元。

2. 预算执行管理。按照经费管理制度，加强对文联预算执行管理，及时跟进各项目资金使用情况，按时向教科文科等科室通报资金执行进度。对于执行进度缓慢或无法执行的项目预算按规定程序及时进行调整。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保各项资金专款专用，2019年财政预算支出基本落实到位，均按规定的用途支付。

截至7月，累计实际支出225.39万元，为全年资金支出总额的45.45%。

截至9月，累计实际支出 263.59万元，为全年资金支出总额的53.16%。

截至11月，累计实际支出359.98万元，为全年资金支出总额的72.60%。

截至12月，累计实际支出495.03万元，为全年资金支出总额的99.83%。

3.非税收入执收情况。文联2019年非税收入来源于文联管理文联大楼租金收入。2019年共收入人民币29.2万元，上年度有结余资金，本年度共计上缴国库30.52万元。

4.资产管理情况。严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。完成国有资产全面清查工作，对清查出的毁损待报废资产按程序进行了报废处置。

5.内控制度管理情况。成立了内控工作领导小组，完成了内部控制基础性评价工作，确定了内部控制建立与实施的重点工作和改进方向。在经费管理方面，严格按照《市文联经费管理办法》规定，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。进一步完善了《机关财务管理制度》、《公务接待制度》、《公务卡使用管理办法》等规章制度。机关会计核算实行统一核算;机关账户统一开设、统一管理。

6.决算情况。年末组织人员按时完成编制决算，如实的填报决算报表，尤其注意了新增指标或者口径有变化的指标。

7.信息公开情况。根据统一安排，我们在规定时间按照统一格式、内容、口径在市文联官方网站-绵阳文艺网公开了2019年部门决算、2019年部门预算信息，并做到了基础数据真实、准确、完整。

（三）支出绩效情况

1.部门支出绩效

圆满完成年初制定的各项目标任务，工作获得省文联综合工作、改革开放70周年系列活动等两项优秀表彰。

一是围绕市委、市政府工作全局举办了一系列主题活动。争取省文联“庆祝中华人民共和国成立70周年”文艺惠民活动落地安州、平武。承办“省第三届妇女书法篆刻作品展”。先后主办冲刺第十三届全国美展-绵阳优秀美术作品展、“百首绝句颂绵阳”诗、书、画作品展、绵阳庆祝人民政协成立70周年主题艺术展、“法治中国·美丽绵阳”第四届中国科技城法治微电影大赛、绵阳摄影家看变迁摄影展、绵阳民间工艺美术展、绵阳市迎新春美术作品展、水墨涪城名家书法作品邀请展、秦晖平武脱贫攻坚速写展、曾国光从艺76周年书画展、“坚守初心使命•书写时代篇章”的梓潼广场惠民演出暨书画创作笔会和“溯源母亲河，魅力涪江行”文学采风创作。协办了“礼赞新中国•奋进新时代--绵阳庆祝新中国成立70周年的大型成就展”。

二是围绕创作开展文艺研讨。邀请柳建伟、李兵、马平、丁国旗等专家学者，举办7期高质量的中国科技城人文讲坛。承办中国作协在绵举办“深入生活、扎根人民”主题实践活动经验交流会。开办“书法公益研修班”“第九期摄影培训班”“中国画创作培训班”“声乐公益讲座”等协会专题文艺培训。举办省美协备战十三届全国美展和省书协备战第十二届全国书法篆刻作品展绵阳看稿会、“两省五地纪实摄影论坛”、《美丽的精灵--绵阳野鸟》新书研讨会、《评论文集》研讨会、“到人民中去”原创歌曲研讨会等文艺研讨会。

三是围绕本土创精品服务于文艺创作。以“讴歌党、讴歌祖国、讴歌英雄、讴歌人民”为主题，在作品策划上下功夫，引导文艺工作者深入生活，扎根人民，先后推荐2人申报天府文化领军人才，9人参加绵州文化名家评选（3人成功入选），2人赴省作协作家研修班学习，并积极组织32个项目申报绵阳市文艺扶持项目，16个项目获得沙汀文艺基金扶持项目。着力推出了《幸福的索玛花》（获得省创作扶持项目）、文艺理论《李白的意义》（获得省作协重点扶持项目）、报告文学《化作春泥更护花》等一批创作成果。全年文艺作品入展获奖位列全省第二。美术作品13件入选第十三届全国美展，1件“获奖提名”，1件进京入展。1件荣获第九届“民族百花奖•中国民族美术作品展览”银奖。书法作品5件入展全国第十二届书法篆刻展，4件入选省“我和祖国共同成长”优秀文艺作品，9件入选第二届四川艺术节四川文华美术奖。戏剧作品4件入围省戏剧小品（小戏）决赛。

四是文艺惠民服务于人民群众。把文艺进机关、进基层、进校园作为服务社会、普惠百姓的重要方式。组织艺术家创作了120余幅书画作品走进市政府、市纪委、市民政、四川医专等单位，推进了机关文化建设。承办了省文联“送欢乐•下基层”走进三台文艺惠民活动，为人民送演出、送欢乐。组织文艺志愿者走进三台景福镇、北川擂鼓镇、温莎国际社区开展文艺惠民和文艺扶贫活动。组织文艺志愿者走进小枧中学、南山双语、西科大等开展文学、书画、民间文艺进校园活动，传承传统文化，培育时代新人。

（2）机关厉行节约。认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，反对铺张浪费，进一步推进节约型机关建设，着力降低单位能耗，从细微处着手，培育良好习惯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”，下班后自觉关闭各类电器设备电源，做到节约用水，增强勤俭节约意识。规范办公用品采购，加强办公用品的使用管理，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公进程。严格控制“三公经费”支出，在确保工作任务不减、工作目标不变、工作质量不降的前提下压缩各项公用支出。2019年公务接待经费（含会议费）支出3.41万元，车辆运行维护费0.00元，全年未发生因公出国（境）费用。

2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效

    2019年无专项预算项目。

（四）财务管理情况。严格按照财务法律法规，建立健全单位财务规章制度，加强会计核算和财务管理工作，制定完善了单位经费开支管理办法，严格经费开支的程序，明确费用审批和审核办法，加强公务卡的使用与管理，合理安排各项支出，提高资金使用效率，保证了机关工作正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。预算编制认真及时，预算执行遵循进度安排，行政成本控制较好，单位财务制度健全且执行情况良好，“三公”经费支出管理取得较好成效，用有限的财政资金，保障了单位的正常运转，圆满的完成了市委、市政府下达的各项工作任务，率领文艺界为幸福美丽绵阳建设作出了应有的贡献。

（二）存在问题。一是本部门预算绩效评价体系建设有待进一步加强。虽然按照要求制定了一些具体的绩效评价方法，但对绩效评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程、评价结果的应用等方面规定的不够详细，项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。二是预算内容编制精确性不够，项目经费使用下级指标与实际支出内容不匹配。三是个别项目在一定程度上存在支出进度缓慢的现象。

（三）改进建议。一是进一步加强预算绩效评价体系建设，完善预算评价体系内容、创新评价指标、制定切实可行又通俗易懂的操作规程，确保预算评价体系发挥作用。二是加强财务人员培训，提高业务能力，以适应新形势下财政管理工作需要，做好全年项目规划，编制预算项目具体内容。三是强化文联项目实施跟进，确保项目经费落实落地。

 

                                

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.xlsx

二、收入决算表.xlsx

三、支出决算表.xlsx

四、财政拨款收入支出决算总表.xlsx

五、财政拨款支出决算明细表.xlsx

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.xlsx

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xlsx

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.xlsx

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xlsx

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx（此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款‘三公’经费支出决算表.xlsx（此表无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表.xlsx（此表无数据）