绵阳市文学艺术界联合会2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市文联职能简介
市文联是中国共产党领导的市级人民团体，是市委、市政府联系全市文学艺术界的桥梁和纽带，也是文艺家相互联系和文艺艺术界联系广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：
团结带领广大文艺工作者开展文艺创作，投身文艺惠民，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。
组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。
组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。
组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。
抓好市文联所属文艺网站管理。
协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。
依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。
完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。
（二）市文联2021年重点工作
1、全面加强党对文艺工作的领导
深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习领会贯彻党的十九届五中全会精神作为重要政治任务，融入全市文联工作和文艺创作活动中，扎实开展学习活动。加强文艺家协会政治引领。选优配强新一届协会领导班子和支部班子，将政治素质过硬、服务意识强、艺术成就高的文艺人才纳入领导班子，进一步发挥协会功能性党支部作用，强化政治引领。抓好意识形态工作，守住文艺安全底线。严格落实意识形态工作责任制，落实市文联《意识形态工作责任制实施办法》，常态化开展意识形态教育，举办专题党课，团结带领文艺工作者践行社会主义核心价值观。
2、扎实推进主题文艺活动和主题文艺创作
聚焦建党100周年，举办百年颂--建党100周年主题文艺创作展演“六个一”系列专题活动。即：一场“两弹一星”红色文化主题、征文比赛，一场绵阳科工题材美术展，一场绵阳百年百首讴歌共产党诗词书法展，一场绵阳百年“红色记忆”摄影作品展、一本“颂歌献给党”--绵阳百首原创音乐作品集，一部“党旗耀绵州”系列党建历史纪录片，为党的百年华诞献礼。
聚焦绵阳发展主题，用文艺讲好绵阳故事。启动“科工之光”--三千工程主题创作活动，围绕绵阳科技与工业经济发展，动员千名文艺工作者深入科技、工业建设一线，用文艺讴歌千名优秀科技、工业劳动者，创作千件文艺作品。启动“大地飞歌”--三千工程主题创作活动，聚焦乡村振兴，动员千名文艺工作者深入生活，扎根人民，用文艺书写绵阳千个乡村振兴故事，讴歌千名乡村振兴致富能手、基层干部。
聚焦“出作品、出人才”，推出精品力作。明确协会工作任务，指导协会通过名家辅导、作品研讨等方式，推出文艺精品参加国家级、省级文艺展览展演及评奖。组织人员、作品参加“五个一”工程奖、文华奖（群星奖）、第8届中国戏剧奖、第34届中国电影金鸡奖、第13届中国音乐金钟奖、第13届中国舞蹈荷花奖、第七届中国书法兰亭奖、第15届中国民间文艺山花奖、第11届中国杂技金菊奖及四川省“十大歌曲”评选活动和四川省2021年度百家“推优工程”等文艺评奖活动及各类展览展演，推出更多文艺佳作和文艺人才。推荐文艺名家申报“天府万人计划”“绵州文化名家”等评选活动，提升绵阳文艺人才的知名度和影响力。
3.持续深化文艺志愿服务行动
聚焦乡村振兴，培植文艺志愿服务品牌。发挥文艺在乡村振兴中的优势作用，集中力量优选建设5个“乡村艺术书坊”。
投送文艺惠民资源。结合“春节”“五一”“国庆”等重要节庆，开展文艺惠民演出及“送万福进万家”、书法公益大讲堂、摄影全家福等志愿服务活动，丰富城乡文化，增强人民精神力量。
4.持续强化文艺人才培养
启动“培高筑峰”人才建设工程。搭建人才培养平台，培养文艺骨干人才，推荐青年文艺人才到大专院校、名家工作室和巴金文学院、鲁迅文学院等知名文艺机构及省级以上文联、作协等相关培训班次深造，培育高原，构筑高峰，培养德艺双馨骨干人才。
实施文艺骨干专题培训工程。以协会为主体，组织文艺专题培训，培养一批中青年文艺骨干人才。邀请国家级专家、学者来绵授课，提升文艺培训的质量。
5.加强文联自身建设
建强文联干部队伍。深入开展干部职工教育，结合“争创作风优良机关、争创担当作为先锋”活动，强化理论武装与业务能力，深入红色教育基地、警示教育基地开展党性教育，培养一支有责任、有担当、善作为的文联干部队伍。
深入落实文联改革任务。深入联系重点文艺家，加强与“文艺两新组织”的联系。鼓励有条件的乡镇、街道建设乡镇文联和社区文联。
加强“网上文联”建设。抓好“一官网一公众号”建设，充分运用新媒体拓展文联宣传方式，推荐绵阳本土文艺家、文艺作品，扩大绵阳文艺的影响力。
加强文艺活动阵地建设。打造“绵阳文艺工作者之家”，建设文艺名家工作室、文艺成就展厅、文艺志愿者新时代文明实践中心，搭建绵阳文艺名家创作、交流、成果展示大平台。
深入开展文艺交流合作。深化成渝及跨省交流合作、绵碚文艺合作。继续与省外友好文联、友好协会加强交流，新拓展一批友好文联和友好协会，扩大交流范围。
6.召开绵阳市文联第七次代表大会
根据《绵阳市文学艺术界联合会章程》，按照市委、市政府的要求，扎实抓好文联换届工作。
二、部门预算单位构成
绵阳市文学艺术界联合会下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，即：绵阳市文学艺术界联合会（机关）。财政全额补助事业单位1个 ，即：绵阳市文学与书画艺术研究院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市文联2021年收支总预算370.52万元，比2020年收支预算总数增加26.35万元，主要原因为文联机关安置军转干部增加一名人员，项目经费较2020年有所增加。
（一）收入预算情况
绵阳市文联2021年收入预算370.52万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入370.52万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
绵阳市文联2021年支出预算370.52万元，其中：基本支出225.82万元，占60.95%；项目支出144.70万元，占39.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市文联2021年财政拨款收支总预算370.52万元，比2020年财政拨款收支总预算增加26.35万元，主要原因为文联机关安置军转干部增加一名人员，项目经费较2020年有所增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入370.52万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：一般公共服务支出87.82万元、文化体育与传媒支出226.40万元、社会保障和就业支出32.17万元、卫生健康支出8.04万元、住房保障支出16.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市文联2021年一般公共预算当年拨款370.52万元，比2020年预算数增加26.35万元，主要原因为文联机关安置军转干部增加一名人员，项目经费较2020年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出87.82万元，占23.70%；文化体育与传媒支出226.40万元，占61.10%；社会保障和就业支出32.17万元，占8.68%；卫生健康支出8.04万元，占2.17%；住房保障支出16.09万元，占4.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021年预算数为87.82万元，主要用于两个方面：一是单位职工工资、津补贴、绩效等发放；二是单位日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021年预算数为115.00万元，主要用于市文联机关专项经费支出。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021年预算数为111.49万元，主要用于市文研院一是单位职工工资、津补贴、绩效等发放；二是单位日常公用经费支出；三是专项经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.45万元，主要用于职工养老保险的支出缴纳。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为10.72万元，主要为单位职工职业年金的支出缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗支出（项）2021年预算数为3.88元，主要为市文联机关职工医疗保险的支出缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗支出（项）2021年预算数为4.16元，主要用于为市文研院职工医疗保险的支出缴纳。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为16.09万元，主要用于单位职工住房公积金的支出缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市文联2021年一般公共预算基本支出225.82万元，其中：
人员经费192.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费33.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、物业管理费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市文联2021年“三公”经费财政拨款预算数5.60万元，其中：公务接待费5.60万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2021年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2020年预算下降13.85%。主要原因是按照例行节俭杜绝浪费有关制度，根据上年度实际公务接待费支出进行预算调减处理。
2021年公务接待费计划用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。
（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。该车属于我部门下属事业单位市文研院，于2019年已司法拍卖处理，未在资产系统下账处理，将在2021年度进行资产下账。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市文联2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市文联2021年度没有使用国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，绵阳市文联下属绵阳市文学艺术界联合会等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.20万元（单位人均定额公用费用为1.4万元，职工人数8人），较2020年预算增加1.4万元，增长12.50%。主要原因职工人数较上年增加一名。
本部门下属绵阳市文学与书画艺术研究员等1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
绵阳市文联2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市文联单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0辆。
2021年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元，购置定向保障用车0.00辆/执法执勤用车0.00辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市文联单位所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保险费用缴费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等相关费用。
附件：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》
表4.政府性基金支出预算表.xlsx（空表无数据）
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表.xlsx（空表无数据）
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表.xlsx（空表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表.xlsx（空表无数据）
表6.政府采购支出预算表.xlsx（空表无数据）
表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表（绵阳市文联）.pdf
表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表（绵阳市文学与书画艺术研究院）.pdf
绵阳市文学艺术界联合会
2020年3月24日
