绵阳市文学与书画艺术研究院2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市文研院职能简介。研究文学与书画艺术，弘扬文学与书画文化。 负责文学与书画艺术创作、研究、传承等相关工作；负责指导、培养和推介文学和书画艺术人才的工作；承担市委、市政府交办的文学、书法、美术创作、展览、交流的工作；负责绵阳市作家协会、绵阳市美术协会、绵阳市书法家协会的联络、协调、服务等工作。
（二）绵阳市文研院2021年重点工作。
坚持常态化、制度化，进一步夯实党风廉政建设和意识形态工作。
坚决反对“四风”，坚持执行“八项规定”。查漏补缺完善制度，不折不扣执行制度。
进一步提高《剑南文学》的选稿、用稿质量，汇集优质稿件，做到《剑南文学》的办刊质量再提升。
坚定不移的推进艺术人才培养工作，采取公益+产业的模式，扩大培训范围和类别，增加培训人次。构建结构合理，基础坚实的人才队伍体系。
充分发挥文研院联络、协调和服务市作协、市书协、市美协的职能，充分挖掘2000多名协会会员的潜力，通过举办展览、研讨、讲座等活动营造创作氛围，激发创作激情，提升创作水平。年内主办或承办书法美术展览2—3次；文学、书法、美术采风创作活动3—4次。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市文研院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市文研院2021年收支总预算140.55万元，比2020年收支预算总数减少11.06万元，主要原因是人员变动，2020年有1名职工退休，导致人员经费变动较2020年有所下降。
（一）收入预算情况
市文研院2021年收入预算140.55万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入140.55万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
市文研院2021年支出预算140.55万元，其中：基本支出110.85万元，占78.87%；项目支出29.70万元，占21.13%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市文研院2021年财政拨款收支总预算140.55万元,比2020年财政拨款收支总预算减少11.06万元，主要原因是人员变动，2020年有1名职工退休，导致人员经费变动较2020年有所下降。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入140.55万元、本年政府性基金预算拨款收入0.00万元；支出包括：文化体育与传媒支出111.40万元、社会保障和就业支出16.66万元、卫生健康支出4.16万元、住房保障支出8.33万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市文研院2021年一般公共预算当年拨款140.55万元，比2020年预算数减少11.06万元，主要原因是人员变动，2020年有1名职工退休，导致人员经费变动较2020年有所下降。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出111.40万元，占79.26%；社会保障和就业支出16.66万元，占11.85%；卫生健康支出4.16万元，占2.96%；住房保障支出8.33万元，占5.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2021年预算数为111.40万元，主要用于：一是单位职工工资、津补贴、绩效等发放；二是单位日常公用经费支出、三是项目经费的开支。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.11万元，主要用于：主要为单位职工养老保险的支出缴纳。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.55万元，主要用于：主要为单位职工职业年金的支出缴纳。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗缴费支出（项）2021年预算数为4.16万元，主要用于：主要为单位职工医疗保险的支出缴纳。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.33万元，主要用于：主要为单位职工住房公积金的支出缴纳。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市文研院2021年一般公共预算基本支出110.85万元，其中：
人员经费99.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费11.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、维护费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市文研院2021年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于文学美术等艺术活动的交流沟通等等公务往来支出。
（二）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。
市文研院单位2021年度无公务用车购置及运行维护费用预算编制。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。该车辆为我单位账面车辆保有量1辆，该车已于2019年进行拍卖，2021年将报备财政局资产科进行下账处理，故2021年初预算未编制公务用车购置及运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况说明
市文研院2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市文研院2021年度没有使用国有资本经营预算支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市文研院属于财政全额补助的事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，绵阳市文学与书画艺术研究院无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市文研院共有账面保有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。该车辆为我单位账面车辆保有量1辆，该车已于2019年进行拍卖，2021年将报备财政局资产科进行下账处理。
2021年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0.00万元，购置定向保障用车0.00辆/执法执勤用车0.00辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市文研院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.社会保险费用缴费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等相关费用。
附件5：《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》
表1.部门预算收支总表.xlsx
表1-1.部门预算收入总表.xlsx
表1-2.部门预算支出总表.xlsx
表2.财政拨款收支预算总表.xlsx
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）.xlsx
表3.一般公共预算支出预算表.xlsx
表3-1.一般公共预算基本支出预算表.xlsx
表3-2.一般公共预算项目支出预算表.xlsx
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表.xlsx
表4.政府性基金支出预算表.xlsx
表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表.xlsx
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表.xlsx
表5.国有资本经营预算支出预算表.xlsx
表6.政府采购支出预算表.xlsx
表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表.pdf
绵阳市文学与书画艺术研究院
2021年3月18日
