目录

 

第一部分单位概况 5

一、基本职能及主要工作 5

二、机构设置 6

第二部分 2020年度单位决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 7

三、 支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 10

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 10

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

（一）机关运行经费支出情况 11

（二）政府采购支出情况 11

（三）国有资产占有使用情况 12

（四）预算绩效管理情况。 12

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 26

附件1 26

附件2 31

第五部分 附表 40

一、收入支出决算总表 40

二、收入决算表 40

三、支出决算表 40

四、财政拨款收入支出决算总表 40

五、财政拨款支出决算明细表 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据） 40

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据） 40

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据） 40

第一部分单位概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵阳市文研院主要是研究文学与书画艺术，弘扬文学与书画文化。 负责文学与书画艺术创作、研究、传承等相关工作；负责指导、培养和推介文学和书画艺术人才的工作；承担市委、市政府交办的文学、书法、美术创作、展览、交流的工作；负责绵阳市作家协会、绵阳市美术协会、绵阳市书法家协会的联络、协调、服务等工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一、坚持常态化、制度化，进一步夯实党风廉政建设和意识形态工作。

二、坚决反对“四风”，坚持执行“八项规定”。查漏补缺完善制度，不折不扣执行制度。

三、进一步提高《剑南文学》的选稿、用稿质量，汇集优质稿件，做到《剑南文学》的办刊质量再提升。

四、坚定不移的推进艺术人才培养工作，采取公益+产业的模式，扩大培训范围和类别，增加培训人次。构建结构合理，基础坚实的人才队伍体系。

五、充分发挥文研院联络、协调和服务市作协、市书协、市美协的职能，充分挖掘2000多名协会会员的潜力，通过举办展览、研讨、讲座等活动营造创作氛围，激发创作激情，提升创作水平。年内主办或承办书法美术展览3次；文学、书法、美术采风创作活动4次。

二、机构设置

绵阳市文学与书画艺术研究院属于财政全额补助的公益一类事业单位。

纳入绵阳市文研院2020年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1.绵阳市文学与书画艺术研究院（简称：绵阳市文研院）

                     第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计245.71万元、支出总计233.38万元。与2019年相比，收入总计增加62.34万元，增长33.99%；支出总计增加50.8万元，增长27.82%。主要变动原因是2020年补发了2019年绩效奖金和工资晋级补差部分。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计244.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入239.36万元，占97.73%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.55万元，占2.27%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计233.38万元，其中：基本支出203.68万元，占87.27%；项目支出29.7万元，占12.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计239.36万元，与2019年相比，财政拨款收入增加59.35万元，增长32.97%；2020年财政拨款支出230.69万元，与2019年相比，财政拨款支出增加48.12万元，增长26.36%。主要变动原因是2020年补发了2019年年终绩效奖金和工资晋级补差部分。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出230.69万元，占本年支出合计的98.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加48.12万元，增长26.36%。主要变动原因是2020年补发了2019年年终绩效奖金和工资晋级补差部分。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出230.69万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出175.75万元，占76.18%；社会保障和就业（类）支出41.12万元，占17.82%；卫生健康支出（类）4.58万元，占1.99%；住房保障支出（类）9.24万元，占4.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为230.69万元，完成预算96.38%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：支出决算为175.75万元，完成预算95.29%，决算数小于预算数的原因是2020年有一人退休，但未在增人增资中对该人员经费进行追减，导致无法支付，故结余该项资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为16.50万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.32万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为6.14万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.58万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.24万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出200.99万元，其中：

人员经费190.76万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费10.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是2020年因新型冠状病毒疫情影响，坚决守护疫情防控，拒绝人员密集接触。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元，下降100.00%。主要原因是2020年因新型冠状病毒疫情影响，坚决守护疫情防控，拒绝人员密集接触。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市文学与书画艺术研究院属于财政全额补助的公益性一类事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市文联机关政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市文研院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆（此车辆于2019年已资产拍卖且拍卖资金已上交财政，但账面未下账处理，待2021年进行资产下账）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年初预算编制阶段，组织对6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映“《剑南文学》杂志办刊补助”、“文学与书画采风活动”、“文学、书法、美术辅导和培训”、“编辑出版优秀文学书法美术作品集”、“书画美术作品展览”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“《剑南文学》杂志办刊补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15.00万元，完成预算的100.00%。全年共计6期。为我市文学事业的发展提供了重要的平台支撑。

（2）“文学、书法、美术辅导和培训”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。包括由市文研院和市书法家协会联合举办了绵阳第五期书法创作研修班、县市区书法创作骨干培训班；市文研院和市文化馆联办了绵阳市第二期书法公益研修班；承办了中国科技城人文论坛——《书法的学与创》讲座，均取得了丰硕的教学成果。举办了绵阳市美术创作骨干培训；参与举办了绵阳市中青年作家骨干培训班。确保培训质量，努力做到培训效果使各级文艺主管单位、文艺界人士和学员满意。为我市文艺事业大繁荣大发展提供了稳固和持续的人才支撑。

（3）“编辑出版优秀文学书法美术作品集”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。编辑出版了书籍，为我市文艺事业发展留下可资借鉴和学习的精品力作，为文艺事业发展持续积累成果和范本。

（4）“文学与书画采风活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100.00%。参与承办2020年绵阳市“脱贫攻坚 乡村振兴”系列文学采风创作活动；参与承办“十三五收官，看绵阳巨变”文学采风创作活动2次，其中包括“走进绵阳国家经济技术开发区文学采风创作活动”；“三台潼川古城文学创作采风活动”。为脱贫攻坚，中国（绵阳）科技城和西部强市建设贡献了文学力量。

（5）“书画美术作品展览”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100.00%。市文研院主办了诗城翰墨——江油市中小学书法种子教师研修班教学成果作品展；市文研院和市书协承办了由四川省书法家协会主办的传承与创新.四川省第二届行草书大展；绵阳市第二届书法篆刻作品展；绵阳市青年书法篆刻作品提名展（第一回）；主办了绵阳市新锐美术作品展。丰富百姓精神文化生活，同时展现我市强劲的文化软实力。

 

绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			《剑南文学》杂志办刊补助
预算单位			绵阳市文学与书画艺术研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		15.00	执行数:	15.00
	其中-财政拨款:		15.00	其中-财政拨款:	15.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	《剑南文学》是省内地市州汉族地区唯一的公开发行期刊，是绵阳宝贵的文艺资源，办好《剑南文学》绵阳各级领导希冀和广大文学爱好者、读者的愿望，是我市文艺事业持续发展的重要工作。社会效益显著。			2020年，《剑南文学》共出版6期，刊登文学作品共计80多万字，办刊质量进一步提高，汇集了2020年度绵阳文学精品，提高了绵阳作家、诗人及其作品的影响力，为文学爱好者提供了学习和借鉴的范本，促进了绵阳文学事业的阶段性发展。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	预计支出15万元	数量：6.00,单位：批,单价：25000.00,金额： 150000.00	数量：6.00,单位：批,单价：25000.00,金额：150000.00
	项目完成指标	数量指标	共出版6期	6.00批	6.00批
	项目完成指标	时效指标	年内完成	100	100
	项目完成指标	质量指标	多举多措，不断提升办刊质量。	90	90
	效益指标	可持续影响指标	长期可持续	90	完成90%
	效益指标	社会效益指标	剑南文学是省内地市州汉族地区唯一的公开发行期刊，是绵阳宝贵的文艺资源	90	完成90%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			文学、书法、美术辅导和培训
预算单位			绵阳市文学与书画艺术研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		3.00	执行数:	3.00
	其中-财政拨款:		3.00	其中-财政拨款:	3.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了培养和发现文艺新人，提高文艺创作水平，为文艺事业发展夯实人才基础。			全年开展文学、书法、美术专业培训20多次，受训人次达1000多人次，有效提供了艺术创作者的创作水平，培养了艺术新人，培育了创作骨干，为我市发展文艺事业夯实了人才基础。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	预计支出3万元	数量：3.00,单位：次,单价：10000.00,金额： 30000.00	数量：3.00,单位：次,单价：10000.00,金额： 30000.00
	项目完成指标	数量指标	完成3次美术作品辅导和培训	3.00次	3.00次
	项目完成指标	时效指标	年内完成	85	完成85%
	项目完成指标	质量指标	师资为本地最高水平，确保完成质量	85	完成85%
	效益指标	可持续影响指标	社会效益好，长期可持续	85	完成85%
	效益指标	社会效益指标	为文艺事业发展夯实人才基础	85	完成85%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			编辑出版优秀文学书法美术作品集
预算单位			绵阳市文学与书画艺术研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		2.00	执行数:	2.00
	其中-财政拨款:		2.00	其中-财政拨款:	2.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	为了汇集和留存我市文艺精品力作。该项目能够为我是文艺事业发展留下可资借鉴和学习的精品力作，为文艺事业发展持续积累成果和范本。我院将确保文集质量和水准。努力做到各级文艺主管单位、文艺界人士和作者满意。文艺精品汇集、传承，提供学习范本，有利于文艺事业的发展			全年编辑出版书法、美术类书籍1册，汇集了年度优秀作品，一方面想书法和美术创作者发放，供其收藏和学习，另一方面向大中学校图书馆赠送，供馆藏和借阅。为国学传承，艺术品鉴学些发挥了较大作用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	预计支出2万元	数量：1.00,单位：套,单价：20000.00,金额： 20000.00	数量：1.00,单位：套,单价：20000.00,金额： 20000.00
	项目完成指标	数量指标	完成1部作品集	1.00套	1.00套
	项目完成指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成
	项目完成指标	质量指标	精心遴选力作，确保编辑、设计、印刷质量	完成100%	完成100%
	效益指标	可持续影响指标	文艺精品汇集、传承，提供学习范本，有利于文艺事业的发展	完成100%	完成100%
	效益指标	社会效益指标	汇集和展示阶段性艺术创作成果，留下可资借鉴和学习的精品力作	完成100%	完成100%

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			文学与书画采风活动
预算单位			绵阳市文学艺术界联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		5.00	执行数:	5.00
	其中-财政拨款:		5.00	其中-财政拨款:	5.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	围绕中心，服务大局，结合深入生活，扎根人民采风创作活动。确保参与人员创作水平高；采风活动主题鲜明；采风对象具有典型性，以此保证活动质量。			2020年度举办的采风创作活动，为我市文艺家累计了大量的第一手创作素材，创作了一批具有典型性、可读性的高质量作品，完成了年度目标。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	预计支出5万元	数量：4.00,单位：次,单价：12500.00,金额： 50000.00	数量：4.00,单位：次,单价：12500.00,金额： 50000.00
	项目完成指标	数量指标	进行4次文艺采风活动	4.00次	完成12次
	项目完成指标	时效指标	年内完成	年内完成	年内完成
	项目完成指标	质量指标	围绕中心，服务大局，综合深入生活，扎根人民采风创作活动。确保参与人创作水平高	90	完成百分之90
	效益指标	可持续影响指标	有利于营造良好的发展氛围，长期可持续	90	完成百分之90
	效益指标	社会效益指标	围绕市委政府中心工作开展采风活动，宣传典型事件和人 物。社会效益佳	90	完成百分之90

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			书画美术作品展览
预算单位			绵阳市文学与书画艺术研究院
预算执行情况(万元)	预算数:		2.00	执行数:	2.00
	其中-财政拨款:		2.00	其中-财政拨款:	2.00
	其它资金:		0.00	其它资金:	0.00
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	该项目能够丰富百姓精神文化生活，增强市民荣誉感，为我市经济社会发展营造持续的良好的社会氛围， 同时展现我市强劲的文化软实力。我院将确保高质量办活动。努力做到各级文艺主管单位、文艺界人士、作者、市民满意。			本年度，通过开展展览活动，集中展示了我市的书法美术艺术发展成功，极大地提高了文艺家的创作热情和活力。同时，为广大老百姓提供了高水平的文化大餐，做到了创作成果和文化惠民双丰收。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	成本指标	预计支出2万元	数量：2.00,单位：次,单价：10000.00,金额： 20000.00	数量：2.00,单位：次,单价：10000.00,金额： 20000.00
	项目完成指标	数量指标	组织2次作品展览	2.00个	2.00个
	项目完成指标	时效指标	年内完成	100	完成100%
	项目完成指标	质量指标	精心组织作品、策划、实施展览，确保展览质量和效果	100	完成100%
	效益指标	可持续影响指标	为经济社会发展营造氛围，为文艺事业发展激发热情	100	完成100%
	效益指标	社会效益指标	以艺术主题展览形式展示我市经济社会发展成果，激发创作热情	100	完成100%

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评,公开《绵阳市文学与书画艺术研究院2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对6个项目开展了绩效评价,公开《绵阳市文学与书画艺术研究院2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出；反映事业单位的基本支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房攻公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

2020年度绵阳市文学与书画艺术研究院

整体支出绩效评价报告

 

 

一、单位概况

（一）机构组成。绵阳市文学与书画艺术研究院（下文简称：市文研院）是市书画院直属公益一类事业单位。

（二）机构职能。 市委机构编制委员会对我院所确定主要职责是研究、创作、传承文学与书画艺术；弘扬文学与书画文化；指导、培养和推介文学和书画艺术人才；承担市委、市政府交办的文学、书法、美术创作、展览、交流的工作；负责绵阳市作家协会、绵阳市美术协会、绵阳市书法家协会的服务、联络、协调工作。

（1）宣传党的路线、方针、政策，坚持“二为”方向，贯彻“双百”方针，促进文明建设；

（2）组织书法、美术创作、研究、交流等书画活动，培训书画创作骨干，联系书画家，创作美术精品；

（3）收藏名人字画，举办书画作品展览，整理、编辑、出版书画资料等，开展书画业务咨询活动；

（4）完成市委、市政府交办的重大题材、重点书画作品创作任务，做好协会协调等工作。

（三）人员概况。市文研院核定事业编制6人，2020年末实有在编在岗人员8人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

2020年，市文研院全年总收入共计245.71万元（含上年结转0.8万元），其中一般公共预算财政拨款239.36万元，占总收入的97.41%，其他收入6.35万元，占总收入2.59%。

（二）单位财政资金支出情况。

2020年，市文研院预算支出共计233.38万元，其中基本支出203.68万元，项目支出29.70万元。2020年末财政拨款结转和结余12.34万元。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1-1-1-1.编制完整情况：我单位所有资金均纳入年初预算编制，无事业收入、经营收入和其他收入，得3分；

1-1-1-2.绩效目标制定情况：绩效目标编制要素完整， 绩效指标细化量化完整，得5分；

1-1-1-3.预算编制准确性：编制准确、科学。全年项目预算金额无调剂，得9分；

1-1-2-1.支出规范：我单位不存在违规发放工资、奖金、津贴等现象，得5分；

1-1-2-2.支出控制：我单位2020年度项目预算中印刷费编织10万元，年末决算支出数为16.77万元，得0分;

1-1-2-3.动态调整：我单位在执行预算时未对收支预算进行调整，得9分；

1-1-3-1.预算完成：我单位全年预算收入239.36万元，6月份支出96.76万元，达到40.42%得2分；9月份支出169.58万元，达到70.84%得3分，11月支出183.08万元，达到76.48%得1.85分；12月末项目经费全部支付，得3分。共得9.85分；

1-1-3-2.目标完成：我单位项目预算达到年初预期目标，得6分；

1-1-3-3.违规记录：我单位2020年度巡视、审计、财政监督均未发现违规违纪不合规的现象，得2分。

（二）综合管理情况。

2-1-1-1.非税收入政策执行情况：我单位不涉及；

2-1-1-2.非税收入解缴情况：我单位不涉及；

2-1-2-1.政府采购预算管理情况：我单位不涉及；

2-1-2-2.政府采购实施情况：我单位不涉及；

2-1-3-1.资产配置使用管理：我单位不涉及；

2-1-3-2.资产收益核算：我单位不涉及；

2-2-4-1.内控制度建设：我单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等主要经济业务领域；我单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度，得5分；

2-2-4-2.内控制度执行：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措 ；我单位建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”，得3分；

2-1-5-1.三公经费预算执行：2020年度三公经费预算编制未超过上年，且年末决算数未超过年初预算数，得4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1-1.信息公开情况：按要求随同部门决算公开的，得2分；

3-1-2-1.绩效结果整改情况：我单位绩效目标审查、绩效监控及中期评估和部门整体支出、项目政策重点绩效评价无问题，得4分；

3-1-2-2.结果应用反馈情况：我单位在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告并及时对反馈信息做整改，得4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据《部门整体支出绩效评价评分明细表》得出结论，本次评分中有24分值不涉及我单位，故不计入部门评价范围，综合计算后本部门本次得分为70.85/（100-24）*100=93.22分。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

 

附件：2020年度绵阳市文学与书画艺术研究院单位整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

2020年度绵阳市文学与书画艺术研究院

整体支出绩效评价得分明细表

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市文学与书画艺术研究院

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

绵阳市文学与书画艺术研究院（以下简称市文研院）2020年度共申请项目经费29.70万元，主要以下方面：《剑南文学》办刊经费；文学书画采风；书画展览；作品收藏；文学书画精品书籍出版；文艺培训。

（二）资金安排情况。

2020年度，市文研院预算项目为29.70万元（分别为编辑出版优秀文学书法美术作品集2.00万元；《剑南文学》杂志办刊补助15.00万元；文学与书画采风活动5.00万元；书画美术作品展览2.00万元、书法美术作品收藏2.70万元；文学、书法、美术辅导和培训3.00万），均由财政经费补助，截止2020年末项目到位资金为29.70万元，资金到位率为100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020年，绵阳市文研院预算项目资金29.70万元，实际支出29.70万元，预算执行率100.00%，项目支出率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体分析，绵阳市文研院2020年度项目支出绩效工作基本完成，达到预期效果，为繁荣发展我市文艺事业作出了应有的贡献，同时，充分满人民群众的文化生活需要。本年度，在编辑刊物、作品展览、书籍出版、艺术培训等方面均进一步细化了项目执行方案，增添了有效措施，有效提高了项目执行的质量。在项目经费使用方面严格按照相关规定、内控制度执行，规范化程度进一步提高。本年度，由于受到新冠疫情等因素的影响，导致上半年项目执行进度较为缓慢，经努力推进得以弥补。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、文学、书法、美术创作辅导和培训项目经费。

包括由市文研院和市书法家协会联合举办了绵阳第五期书法创作研修班、县市区书法创作骨干培训班；市文研院和市文化馆联办了绵阳市第二期书法公益研修班；承办了中国科技城人文论坛——《书法的学与创》讲座，均取得了丰硕的教学成果。举办了绵阳市美术创作骨干培训；参与举办了绵阳市中青年作家骨干培训班。确保培训质量，努力做到培训效果使各级文艺主管单位、文艺界人士和学员满意。为我市文艺事业大繁荣大发展提供了稳固和持续的人才支撑。

2、文学与书画采风活动项目经费

参与承办2020年绵阳市“脱贫攻坚 乡村振兴”系列文学采风创作活动；参与承办“十三五收官，看绵阳巨变”文学采风创作活动2次，其中包括“走进绵阳国家经济技术开发区文学采风创作活动”；“三台潼川古城文学创作采风活动”。为脱贫攻坚，中国（绵阳）科技城和西部强市建设贡献了文学力量。

3、编辑出版优秀文学书法美术作品集项目经费

编辑出版了书籍，为我市文艺事业发展留下可资借鉴和学习的精品力作，为文艺事业发展持续积累成果和范本。

4、书画美术作品展览项目经费

市文研院主办了诗城翰墨——江油市中小学书法种子教师研修班教学成果作品展；市文研院和市书协承办了由四川省书法家协会主办的传承与创新.四川省第二届行草书大展；绵阳市第二届书法篆刻作品展；绵阳市青年书法篆刻作品提名展（第一回）；主办了绵阳市新锐美术作品展。丰富百姓精神文化生活，同时展现我市强劲的文化软实力。

5、《剑南文学》项目经费

全年共计6期。为我市文学事业的发展提供了重要的平台支撑。

6、书法美术收藏任务项目经费

已收集，部分作品尚未完成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位列支6个项目均为常年性项目，项目资金支出进度受不确定性因素影响较多，在编制预算以及预算执行过程中，我单位将尽可能地用有限的经费平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配和使用。

书法美术收藏任务项目经费因遴选作品较为困难，项目实施

进程较为缓慢。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

    无

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现问题。

附：2020年度项目绩效目标自评表

 

绵阳市文学与书画艺术研究院项目绩效目标自评表 -1
（2020年度）
政策（项目）名称			文学、书法、美术创作辅导和培训
项目主管部门			绵阳市文联		资金使用单位	绵阳市文学与书画艺术研究院
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	举办三项培训				已举办五项培训
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	3项		3项	5项
		质量指标	96%		96%	96%	教学环境待进一步改善，须进一步优化教学方法。
		时效指标	100%		100%	100%
		成本指标	100%		100%	100%
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	100%		100%	100%
		社会效益 指标	96%		96%	96%	社会知晓度尚不足，须加大宣传推广力度
		生态效益 指标	100%		100%	100%
			100%		100%	100%
		可持续影响指标	100%		100%	100%
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	98%		98%	98%	培训手段还需要优化，须加强服务和优化措施。
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
绵阳市文学与书画艺术研究院项目绩效目标自评表 -2 （2020年度） 政策（项目）名称 文学与书画采风活动 项目主管部门 绵阳市文联 资金使用单位 绵阳市文学与书画艺术研究院 项目资金 （万元）   全年预算数 全年执行数 预算执行率 年度资金总额：        其中：中央、省补助              市级财政资金              县级财政资金              其他资金       总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况 举办三项培训 已举办五项培训 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 4次 4次 5次           质量指标 97% 97% 97% 方式和机制还存不足，须改良方式方法。         时效指标 100% 100% 100%           成本指标 100% 100% 100%           ……         效 益 指 标 经济效益 指标 100% 100% 100%           社会效益 指标 96% 96% 96% 社会知晓度尚不足，须加大宣传推广力度         生态效益 指标 100% 100% 100%   100% 100% 100%   可持续影响指标 100% 100% 100%   ……         满意度指标 服务对象 满意度指标 96% 96% 96% 服务措施待进一步优化，须更加细致周密。 说明 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。     2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。     3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。     4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。     绵阳市文学与书画艺术研究院项目绩效目标自评表 -3 （2020年度） 政策（项目）名称 编辑出版优秀文学书法美术作品集 项目主管部门 绵阳市文联 资金使用单位 绵阳市文学与书画艺术研究院 项目资金 （万元）   全年预算数 全年执行数 预算执行率 年度资金总额：        其中：中央、省补助              市级财政资金              县级财政资金              其他资金       总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况 举办三项培训 已举办五项培训 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 1部 1部 1部           质量指标 97% 97% 90% 装帧设计不够精美，须改良装帧设计质量。         时效指标 100% 100% 100%           成本指标 100% 100% 100%           ……         效 益 指 标 经济效益 指标 100% 100% 100%           社会效益 指标 95% 95% 95% 社会知晓度尚不足，须加大宣传推广力度         生态效益 指标 100% 100% 100%   100% 100% 100%   可持续影响指标 100% 100% 100%   ……         满意度指标 服务对象 满意度指标 95% 95% 95% 发行量不足，须加大发行量。 说明 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。     2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。     3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。     4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。     绵阳市文学与书画艺术研究院项目绩效目标自评表 -4 （2020年度） 政策（项目）名称 书画美术作品展览 项目主管部门 绵阳市文联 资金使用单位 绵阳市文学与书画艺术研究院 项目资金 （万元）   全年预算数 全年执行数 预算执行率 年度资金总额：        其中：中央、省补助              市级财政资金              县级财政资金              其他资金       总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况 举办三项培训 已举办五项培训 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 4次 4次 5次           质量指标 98% 98% 98% 展陈方式尚有不足，须优化方式。         时效指标 100% 100% 100%           成本指标 100% 100% 100%           ……         效 益 指 标 经济效益 指标 100% 100% 100%           社会效益 指标 95% 95% 95% 社会知晓度尚不足，影响面不足，须加强推广         生态效益 指标 100% 100% 100%   100% 100% 100%   可持续影响指标 100% 100% 100%   ……         满意度指标 服务对象 满意度指标 94% 94% 94% 知晓度不足，需要加强推广。 说明 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。     2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。     3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。     4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。     绵阳市文学与书画艺术研究院项目绩效目标自评表 -5 （2020年度） 政策（项目）名称 《剑南文学》办刊任务 项目主管部门 绵阳市文联 资金使用单位 绵阳市文学与书画艺术研究院 项目资金 （万元）   全年预算数 全年执行数 预算执行率 年度资金总额：        其中：中央、省补助              市级财政资金              县级财政资金              其他资金       总体目标完成情况 总体目标 全年实际完成情况 举办三项培训 已举办五项培训 绩效指标 一级 指标 二级指标 三级指标 指标值 全年实际完成值 未完成原因和改进措施 产 出 指 标 数量指标 6期 6期 6期           质量指标 94% 94% 94% 办刊资金和人手不足，须加大投入         时效指标 100% 100% 100%           成本指标 100% 100% 100%           ……         效 益 指 标 经济效益 指标 100% 100% 100%           社会效益 指标 96% 96% 96% 发行面上不足，须加大发行力度。         生态效益 指标 100% 100% 100%   100% 100% 100%   可持续影响指标 100% 100% 100%   ……         满意度指标 服务对象 满意度指标 95% 95% 95% 办刊质量有待进一步提高，须加大工作力度，提高办刊质量。 说明 请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。     2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。     3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。     4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

 四川省绵阳市文学与书画艺术研究院.XLS