绵阳市文学艺术界联合会2022年部门预算

目录

第一部分  绵阳市文学艺术界联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵阳市文学艺术界联合会2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分  绵阳市文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市文学艺术界联合会概况

绵阳市文学艺术界联合会2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市文学艺术界联合会部门职能简介。

市文联是中国共产党领导的市级人民团体，是市委、市政府联系全市文学艺术界的桥梁和纽带，也是文艺家相互联系和文艺艺术界联系广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：

团结带领广大文艺工作者开展文艺创作，投身文艺惠民，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。

组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。

组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。

组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。

抓好市文联所属文艺网站管理。

协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。

依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。

完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。

（二）绵阳市文学艺术界联合会部门2022年重点工作。  

   1.实施“人才兴文”计划，建设实力文联。一是抓好文

艺家协会换届工作，选优配强新一届协会领导班子和支部班子，强化政治引领。二是加强文艺人才队伍建设，提升文艺人才培养的系统性、全面性。贯彻落实《2019-2022年全国文联系统文艺人才和管理干部培训规划》和省文联系统培训方案，建立健全中青年文艺人才、新文艺群体人才等文艺人才培养机制。三是打造文艺名家工作室，对文艺家来说是一份期待和一份责任，将给文艺家们带来鞭策，激发大家的创作热情，督促文艺家们做好文艺知识、文艺技能的传帮带。

2.实施“作品兴文”计划，建设魅力文联。一是今年是“科工之光”创作工程启动的第一年，市文联将借助中国文联、四川省文联的力量，共同创作以“两弹一星”为主题的绵阳科技工业发展系列书法、美术作品，形成具有绵阳特色的中国科技城美术馆陈列。二是今年是“大地飞歌”—主题文艺创作工程启动的第一年，聚焦乡村振兴，动员百名文艺工作者深入生活、扎根人民，用文艺书写绵阳百个乡村振兴故事，讴歌百名乡村振兴工作者。三是组织作协重点申报四川文学奖；根据《四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法（试行）》，组织影视类、文学作品类、舞台艺术类、视觉艺术类作品申报。

3.实施“活动兴文”计划，建设活力文联。一是创新“深入生活、扎根人民”主题实践活动方式，在作协中选派领军人才到大型科工企业或基层文联挂职，推行柳青式的作家创作。力争用三年时间推出一批反映绵阳科技城建设的重要事件及乡村振兴的精品力作。二是传承弘扬以李白、沙汀、文同、欧阳修等为代表的文艺先辈精神，计划明年继续举办李白诗歌奖，开展以“李白诗歌”为题材的系列活动：“我与李白歌绵阳”“我与李白书绵阳”“我与李白画绵阳”“我与李白演绵阳”“我与李白拍绵阳”。三是以文艺“七进”活动为抓手，深入乡村、社区、学校等开展文艺惠民活动，丰富人民群众的精神文化生活。发挥文艺在乡村振兴中的作用，建设一批“乡村艺术书坊”，定期投送文艺资源，发挥文艺独特作用，助推乡村振兴。

4.实施“政策兴文”计划，建设动力文联。一是贯彻落实《中共四川省委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》《四川省重大文艺项目扶持和精品奖励办法（试行）》和《绵阳市优秀文艺作品和文艺创作扶持管理办法》等政策，积极推荐文艺人才和作品参加省级评奖活动、“绵州文化名家”“绵阳市优秀文艺作品和文艺项目活动扶持”等评选活动。二是对获得国、省级奖励和有重要影响力的作品、人才开展奖励扶持，激发文艺创作的内在动力。三是逐年增加对加入国家级协会会员的鼓励扶持政策，力争绵阳文艺有更多的人才加入国家队。）

二、部门预算单位构成

绵阳市文学艺术界联合会部门下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市文学艺术界联合会（机关）、绵阳市文学与书画艺术研究院。

第二部分 绵阳市文学艺术界联合会

2022年部门预算表

502市文联 表1-7部门预算公开报表（部门公开）.xlsx 

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 绵阳市文学艺术界联合会

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市文学艺术界联合会2022年收支总预算373.09万元，比2021年收支预算总数增加2.57万元，主要原因是新增职工一名，导致人员经费上涨；项目经费较去年下降。

（一）收入预算情况

绵阳市文学艺术界联合会2022年收入预算373.09万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入373.09万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

绵阳市文学艺术界联合会2022年支出预算373.09万元，其中：基本支出262.39万元，占70.33%；项目支出110.70万元，占29.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总预算373.09万元，比2021年财政拨款收支总预算数增加2.57万元，主要原因是新增职工一名，导致人员经费上涨；项目经费较去年下降。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入373.09万元；支出包括：一般公共服务支出105.07万元、文化旅游体育与传媒支出193.40万元、社会保障和就业支出35.37万元、卫生健康支出11.54万元、住房保障支出27.72万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市文学艺术界联合会2022年一般公共预算当年拨款373.09万元，比2021年预算数增加2.57万元，主要原因是新增职工一名，导致人员经费上涨；项目经费较去年下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出105.07万元，占总支出的28.16%；文化旅游体育与传媒支出193.40万元，占总支出的51.84%；社会保障和就业支出35.37万元，占总支出的9.48%；卫生健康支出11.54万元，占总支出的3.09%；住房保障支出27.72万元，占总支出的7.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为105.07万元，主要用于主要用于两个方面：一是单位职工工资、津补贴、绩效等发放；二是单位日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022年预算数为193.40万元，主要用于市文联机关专项经费支出；市文研院一是单位职工工资、津补贴、绩效等发放；二是单位日常公用经费支出；三是专项经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为23.58万元，主要用于职工养老保险的支出缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.79万元，主要用于职工职业年金的支出缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算数为4.62元，主要为市文联机关职工医疗保险的支出缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗支出（项）2022年预算数为4.22元，主要用于为市文研院职工医疗保险的支出缴纳。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.70元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为27.72万元，主要用于单位职工住房公积金的支出缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出262.39万元，其中：

人员经费240.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、行政其他社会保障缴费、事业其他社会保障缴费、行政住房公积金、社会保险缴费、  生活补助、其他对个人和家庭的补助、工会经费、福利费、其他交通费。

公用经费21.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数5.30万元，其中：公务接待费5.30万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2021年预算下降5.35%。主要原因是根据上年度公务接待费实际使用情况编制2022年预算，以及遵循厉行节俭制度。

2022年公务接待费计划用于联系和开展文学活动。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初部门预算。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市文学艺术界联合会下属绵阳市文学艺术界联合会机关1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为13.85万元，比2021年预算增加2.65万元，增长23.66%。主要原因是主要原因职工人数较上年增加一名。

本部门下属绵阳市文学与书画艺术研究院等1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

绵阳市文学艺术界联合会2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算非财政拨款未安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022年绵阳市文学艺术界联合会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算110.70万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算110.70万元。

第四部分  名词解释