绵阳市文学艺术界联合会2023年部门预算
目 录
第一部分 绵阳市文学艺术界联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵阳市文学艺术界联合会2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 绵阳市文学艺术界联合会2023年部门预算情况说明
第一部分 绵阳市文学艺术界联合会概况
绵阳市文学艺术界联合会2023年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）绵阳市文学艺术界联合会职能简介。
市文联是中国共产党领导的市级人民团体，是市委、市政府联系全市文学艺术界的桥梁和纽带，也是文艺家相互联系和文艺艺术界联系广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：
团结带领广大文艺工作者开展文艺创作，投身文艺惠民，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。
组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。
组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。
组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。
抓好市文联所属文艺网站管理。
协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。
依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。
完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。
（二）绵阳市文学艺术界联合会部门2023年重点工作。
2.进一步深化主题创作，服务中心大局。秉承“出作品”“出人才”的工作理念，不断提升主题文艺创作整体实力。一是淬炼彰显绵阳特色的精品力作。持续推进“科工之光 绵州飞歌”创作工程，以开展主题美术创作、策划系列专题网剧，创编舞蹈佳作、打磨文学精品等方式，推出更多彰显绵阳特色的文艺作品，展示科技城建设蓬勃伟力。继续开展好“绵阳文学改稿营”活动，淬炼文学精品，力争在全国“五个一”工程奖等各类文艺奖项中取得好成绩。二是强化文艺服务中心大局的人才支撑。壮大国、省级文艺队伍，积极推荐我市文艺名家进入省级及以上文艺家协会主席团、理事会和各专业委员会。通过邀请全国名家点评、重点作品改稿等方式提升创作水平、作品质量，力争让更多会员加入国家队、省队。持续抓好文艺人才培养。通过持续用好用活《绵阳市优秀文艺作品和文艺创作扶持管理办法》和《绵阳市文化领军人才评奖办法（试行）》《沙汀文学艺术基金管理使用暂行办法》等文艺政策，举办中国科技城人文讲坛，开办优秀文艺精品研讨会、改稿会，引导支持文艺家协会举办各类文艺研修班、培训班、公益大讲堂，推荐有一定造诣的文艺骨干人才到大专院校、名家工作室和巴金文学院、鲁迅文学院等知名文艺机构及省级以上文联、作协等相关培训班深造学习等方式，激励文艺创作，分层次培养文艺骨干、文艺后备力量。
3.进一步对外开放，促进文艺出圈。对外开放是促进文艺发展的强大动力。一是创办特色主题活动，为文艺出圈建立品牌优势。围绕市委、市政府中心工作，紧扣“五市战略”，围绕全面建成“五中心一枢纽”的目标，积极策划2023年重大文艺活动。借鉴央视《美术经典中的党史》，对上争取中国文联、中国美协率领国内知名艺术家赴绵阳科技城采风创作活动，生动描绘绵阳加快建设中国科技城，全力打造美术经典里的科技城发展史，在文艺界彰显五市战略。开展“熊猫秘境，魅力绵阳”主题创作及文创开发，彰显生态立市战略。聚焦绵阳以李白、欧阳修等众多国家级人才聚集绵阳的文化地理现象，开展“绵州飞歌之夜”——新闻发布会，推动文学作品的影视转化，彰显人才立市战略。面向全国文艺界征集李白诗意画，传承与弘扬李白文化、打造李白文化大IP，举办收集全国李白诗意画书画大赛，持续增强绵阳是“李白出生地”的知名度、美誉度和吸引力。二是创新协作机制，为文艺出圈提供良好契机。坚持开门办文联，积极与其他市州文联及市级各部门探索建立形式多样的文艺交流互鉴协作机制，共同打造成渝文化副中心。突出绵阳的文化资源优势，加强与重庆、成都深度合作，共同联办文艺采风创作、文艺展览展演等活动，推进成渝经济圈中的文艺合作交流，探索形成成渝文化一体化发展模式，为推动成渝经济圈建设提供强大的精神动力。面向全市征集2023年文艺活动合作单位、文艺创作素材及文艺惠民活动，多方合作共同打造成渝文化副中心。
4.进一步深化志愿服务，提升绵阳群众的文艺获得感。文艺志愿服务是践行增强人民群众精神力量的重要载体。一是创新文艺志愿服务方式。不断完善志愿服务工作机制、创新志愿服务工作模式、丰富志愿服务活动方式，实现了文艺志愿服务高质量、全覆盖。打通文艺服务群众的“最后一公里”，做实做强以市、县、镇三级联动机制，持续不断地“送文化、种文化、传精神”，实现让广大群众在文化自信、文艺自觉中真心实意“听党话、感党恩、跟党走”。二是推进文艺志愿服务品牌化。持续开展“送欢乐下基层”“我们的中国梦——文化进万家”“到人民中去”等；推进文艺支教、乡村艺术教师培训等，让文艺志愿服务形式多样。三是推进文艺志愿服务体系化、精准化。要逐步建立起“群众点单、文联派单、文艺家接单、受众评单”的工作机制，让文艺志愿服务以全新的方式彰显文艺的独特作用，在志愿服务中以文艺独特方式宣讲党的二十大精神，让习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观深入人心，进一步提高文联组织在推动地方发展中的贡献率。实行文艺志愿服务积分，将积分纳入评先推优的重要标准，激发全市文艺工作者立足新时代、展现新作为，争当志愿者，让志愿服务成为绵阳文艺界的新风尚，推动文艺成果全民共享，提升老百姓的文化获得感。
二、部门预算单位构成
绵阳市文学艺术界联合会部门下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：绵阳市文学艺术界联合会（机关）、绵阳市文学与书画艺术研究院。
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
绵阳市文学艺术界联合会机关 |
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2 |
绵阳市文学与书画艺术研究院 |
第二部分 绵阳市文学艺术界联合会
2023年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（本表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（本表无数据）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（本表无数据）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分 绵阳市文学艺术界联合会
2023年部门预算情况说
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市文学艺术界联合会2023年收支总预算507.18万元，比2022年收支预算总数增加134.09万元，主要原因：一是新进职工2名，行政运行、社会保障和就业类经费上涨；二是文化体育与传媒支出类经费上涨。
（一）收入预算情况
绵阳市文学艺术界联合会2023年收入预算507.18万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入507.18万元，占100.00%。
（二）支出预算情况
绵阳市文学艺术界联合会2023年支出预算507.18万元，其中：基本支出396.48万元，占78.17%；项目支出110.70万元，占21.83%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总预算507.18万元，比2022年财政拨款收支总预算增加134.09万元，主要原因：一是新进职工2名，行政运行、社会保障和就业类经费上涨；二是文化体育与传媒支出类经费上涨。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入507.18万元；支出包括：一般公共服务支出181.25万元、文化旅游体育与传媒支出218.76万元、社会保障和就业支出58.24万元、卫生健康支出17.67万元、住房保障支出31.26万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款507.18万元，比2022年预算数增加134.09万元，主要原因：一是新进职工2名，行政运行、社会保障和就业类经费上涨；二是文化体育与传媒支出类经费上涨。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出181.25万元，占35.74%；文化旅游体育与传媒支出218.76万元，占43.13%；社会保障和就业支出58.24万元，占11.48%；卫生健康支出17.67万元，占3.48%；住房保障支出31.26万元，占6.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为181.25万元，主要用于两个方面：一是单位职工工资、津补贴、绩效等发放；二是单位日常公用经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和体育（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为218.76万元，主要用于：一是市文联机关和市文研院专项经费支出；二是市文研院单位职工工资、绩效、津补贴发放和市文研院单位日常公用经费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为38.82万元，主要用于职工养老保险的支出缴纳。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为19.41万元，主要用于职工职业年金的支出缴纳。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政医疗支出（项）2023预算数为9.72万元，主要用于市文联机关职工医疗保险的支出缴纳。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗支出（项）2023预算数为4.76万元，主要用于市文研院职工医疗保险的支出缴纳。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.19万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为31.26万元，主要用于单位职工住房公积金的支出缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出396.48万元，其中：
人员经费372.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、行政其他社会保障缴费、事业其他摄影保险缴费、行政住房公积金、社会保险缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
公用经费23.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出、物业管理费、委托业务费、差旅费、邮电费、咨询费、租赁费、公务接待费、专用材料费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市文学艺术界联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数5.3万元，其中：公务接待费5.3万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费2023年预算与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于联系和开展文艺活动。
（三）公务用车购置及运行维护费暂未纳入年初部门预算。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市文学艺术界联合会2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市文学艺术界联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵阳市文学艺术界联合会下属绵阳市文学艺术界联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为16.80万元，比2022年预算增加2.95万元，增长21.30%。主要原因是职工人数较上年增加一名。
本部门下属绵阳市文学与书画艺术研究院等1家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）
（二）政府采购情况
绵阳市文学艺术界联合会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵阳市文学艺术界联合会所属各预算单位共有车0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：
2023年绵阳文学艺术界联合会按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算110.70万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算110.70万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.社会保险费用缴费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等相关费用。
绵阳市文学艺术界联合会
2023年2月7日
