绵阳市文学艺术界联合会（机关）2023年单位预算

目   录

 

第一部分  绵阳市文学艺术界联合会概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  绵阳市文学艺术界联合会2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分  绵阳市文学艺术界联合会2023年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 绵阳市文学艺术界联合会概况

一、职能简介

市文联是中国共产党领导的市级人民团体，是市委、市政府联系全市文学艺术界的桥梁和纽带，也是文艺家相互联系和文艺艺术界联系广大人民群众的桥梁和纽带。其主要职责如下：

团结带领广大文艺工作者开展文艺创作，投身文艺惠民，积极关注和反映文艺界的新情况、新问题。

组织召开市文联代表大会、全委会、主席团会和全市文联系统工作会。

组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论，开展文艺人才培训、文艺工作调研和文艺理论研讨。

组织实施全市性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动。

抓好市文联所属文艺网站管理。

协同有关单位组织好对内对外文化艺术交流活动，积极推进国际民间艺术互访活动。

依法维护广大文艺家及文艺工作者的合法权益。

完成省文联和市委、市政府交办的有关事项。

二、2023年重点工作

1.持续推进“科工之光”主题创作，借鉴央视《美术经典中的党史》，开展主题美术创作，对上争取中国文联、中国美协率领国内知名艺术家赴绵阳科技城采风创作，生动描绘绵阳加快建设中国科技城，全力打造美术经典里的科技城发展史，在文艺界彰显科技立市、产业立市战略。

2.保护“熊猫未士”团队被党中央保障的一系列先进事迹，围绕绵阳市中国大熊猫第一市开展“熊猫秘境，魅力绵阳”主题创作及文创开发，彰显生态美市战略。以活动为抓手，策划乡村振兴系列专题网剧，开展“绵州飞歌之夜”新闻发布会，推动文学作品的影视转化。

3.聚焦绵阳以李白、欧阳修等众多国家级人才聚集绵阳的文化地理现象，指导启动第三届李白诗歌奖面，向全国文艺界征集李白诗意画，传承与弘扬李白文化、打造李白文化大IP，举办全国李白诗意画书画大赛，持续增强绵阳是“李白出生地”的知名度、美誉度和吸引力。以项目为抓手，参与策划音乐剧《将进酒》《欧阳修》，彰显人才兴市战略。

4.为贯彻落实习近平总书记春节前夕连线看望慰问基层干部群众的重要指示精神，打造石椅羌寨文艺创作基地，进一步丰富石椅村的文化资源，提升石椅村的文化品质。

5.聚焦涪江流域，组织开展“同饮涪江水”共建云上涪江文艺走廊系列文艺交流活动。

6.坚持开门办文联，突出绵阳的文化资源优势，加强与重庆、成都深度合作，共同联办文艺采风创作、文艺展览展演等活动，推进成渝经济圈中的文艺合作交流，探索形成成渝文化一体化发展模式，为推动成渝经济圈建设提供强大的精神动力。面向全市征集2023年文艺活动合作单位、文艺创作素材及文艺惠民活动，多方合作共同打造成渝文化副中心。

7.持续抓好文艺人才培养，邀请全国名家来绵开展中国科技城人文讲坛，开办优秀文艺精品研讨会、改稿会等文艺培训。

8.实行文艺志愿服务积分，将积分纳入评先推优的重要标准，激发全市文艺工作者立足新时代、展现新作为，争当志愿者，让志愿服务成为绵阳文艺界的新风尚，推动文艺成果全民共享，提升老百姓的获得感。

9.延伸工作手臂，进一步加强与新文艺组织和新文艺群体联系，整合社会资源，拓展文联工作空间。进一步探索发展新模式，在有条件的地方挂牌“文艺两新”实践基地。

 

第二部分  绵阳市文学艺术界联合会

2023年单位预算表

 绵阳市文学艺术界联合会机关2023预算公开（表1-6）.xls

一、单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）（本表无数据）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）（本表无数据）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）（本表无数据）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

 

第三部分  绵阳市文学艺术界联合会

2023年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市文学艺术界联合会2023年收支总预算329.86万元，比2022年收支预算总数增加102.97万元，主要原因：一是新进2名职工，行政运行、社会保障和就业类支出经费增加；二是医疗、养老、住房公积金、职业年金等社会保障类标准提高。

（一）收入预算情况

绵阳市文学艺术界联合会2023年收入预算329.86万元，其中：上年结转0.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入329.86万元，占100.00%。

（二）支出预算情况

绵阳市文学艺术界联合会2023年支出预算329.86万元，其中：基本支出248.86万元，占75.44%；项目支出81.00万元，占24.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2023年财政拨款收支总预算329.86万元，比2022年财政拨款收支总预算增加102.97万元，主要原因：一是新进2名职工，行政运行、社会保障和就业类支出经费增加；二是医疗、养老、住房公积金、职业年金等社会保障类标准提高。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入329.86万元；支出包括：一般公共服务支出181.25万元、文化旅游体育与传媒支出81.00万元、社会保障和就业支出35.15万元、卫生健康支出12.91万元、住房保障支出19.55万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市文学艺术界联合会2023年一般公共预算当年拨款329.86万元，比2022年预算数增加102.97万元，主要原因：一是新进2名职工，行政运行、社会保障和就业类支出经费增加；二是医疗、养老、住房公积金、职业年金等社会保障类标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出181.25万元，占总支出的54.95%；文化旅游体育与传媒支出81万元，占总支出的24.56%；社会保障和就业支出35.15万元，占总支出的10.66%；卫生健康支出12.91万元，占总支出的3.91%；住房保障支出19.55万元，占总支出的5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为181.25万元，主要用于两个方面：一是单位职工工资、津补贴、绩效等发放；二是单位日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为81.00万元，主要用于文联机关专项经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为23.43万元，主要用于职工养老保险的支出缴纳。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴纳支出（项）2023年预算数为11.72万元，主要用于职工职业年金的支出缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算数为9.72万元，主要用于市文联机关职工医疗保险的支出缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.19万元，主要用于财政安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为19.55万元，主要用于单位职工住房公积金的支出缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2023年一般公共预算基本支出248.86万元，其中：

人员经费232.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、行政职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、事业其他社会保障缴费、行政住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、工会经费、福利费、其他交通费、商品和服务支出。

公用经费16.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、专业材料费、公务接待费、租赁费、邮电费、电费、差旅费、委托业务费、维修（护）费、水费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2023年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：公务接待费3.8万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2022年预算持平

2023年公务接待费计划用于保障市文联开展业务活动按规定公务接待的正常开支。

（三）公务用车购置及运行维护费暂未编入年初单位预算。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车0辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市文学艺术界联合会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，绵阳市文学艺术界联合会的机关运行经费财政拨款预算为16.8万元，比2022年预算增加2.95万元，增长21.3%。主要原因是增加2名职工，行政运行经费增加。

（机关运行经费具体口径：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

绵阳市文学艺术界联合会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市文学艺术界联合会单位共有车辆0辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年绵阳市文学艺术界联合会按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算81.00万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目7个，涉及预算81.00万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.社会保险费用缴费支出：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金缴费等相关费用。

 

绵阳市文学艺术界联合会

2023年2月15日